一、前言
1.报告编制规范
1.1 报告编制说明
本报告为LDTY.COM（以下简称为 “科宏化工”）2018年公开发布的《企业质量信用报告》，是根据《东营港市场监管局关于组织企业发布2018年度企业质量信用报告的通知》（东港经开市发（2018）18号）的规定，结合本公司2018年度质量诚信体系建设情况编制而成。本报告是本着客观、公正的态度进行编写，报告内容真实、有效，符合企业实际情况，报告内容包括了质量组织管理体系、产品质量责任、质量诚信管理等方面的理念和制度及措施等，定期公布，以接受社会的监督指导。
1.2 报告组织范围：LDTY.COM。
1.3 报告时间范围：2018年7月至2019年7月。
1.4 报告发布周期：本报告为年度报告。
1.5 报告数据说明：本报告所有数据均来自公司实际情况或数据。
1.6 报告的获取方式：本报告以网络版形式发布，可在我公司网站获取。
2.企业高层致辞
以“质量第一、用户至上、持续改进、竭诚服务”为质量方针，坚决落实企业质量主体责任，严格遵守化工产品的相关质量法律法规，始终以高于国家标准的内控标准来严格要求自己，建立健全产品质量、服务追溯体系，切实履行企业质量主体责任，依法承担质量损害赔偿。近年来，面对复杂多变的市场竞争格局，我公司全面打造产品质量安全保障体系，为确保质量诚信体系的有效运行，从制度上加以规范，从考核手段上加以落实约束，从质量文化上加以引导，从努力改进和积极实施名牌战略上加以提高和升华，大力营造和创建质量诚信工作氛围和体系，不断努力提升公司产品的使用性能，切实服务用户。质量为基，诚信为本，科宏化工将一如既往努力践行质量第一、诚信经营的社会责任，从影响产品质量的每一个环节入手，抓好质量管理，全面落实企业质量主体责任，持续打造精细化工产品精品，向质量求效益，以质取胜，竭诚为广大客户奉献优质、安全、放心的产品。
3.企业简介
LDTY.COM成立于2010年9月，地址位于山东省东营港经济开发区，紧邻东营综合保税区；是国内最大的烷基酚生产基地和最具竞争力的香料中间体生产企业。
公司总资产达2亿元，占地150亩，员工94人。主要项目为一期13000吨／年烷基酚装置项目，于２011年12月建成投产，现已达产达标，成为国内最大的烷基酚生产基地。目前公司已相继开发建成3000吨/年2,4-二叔戊基苯酚装置与10000吨/年邻（对）叔丁基环己醇、6000吨/年乙酸邻（对）叔丁基环己酯装置，正在进行试生产。2万吨/年超细抗氧剂项目于2017年6月在东营市发改委立项，现正在进行初步设计等前期准备工作。
公司现主要产品为2,4-二叔丁基苯酚、2,6-二叔丁基苯酚、邻叔丁基苯酚，所有产品执行并达到国家质量标准。公司已通过ISO9001质量管理体系认证，公司将不断开发新产品并优化产品结构，以满足国内外客户的最新需求。
公司秉承“创新、高效、忠诚、回报”的管理理念，以“科技兴企，宏图大展”为己任，铸就了一支开拓、敬业、高效、奉献的管理团队，实现了生产自动化、管理现代化、市场国际化。
二、质量信用报告
1.企业质量理念
企业的质量理念是“质量第一、用户至上、持续改进、竭诚服务”，以优质的产品满足客户的需求。一直以来，科宏化工遵循诚信、友好、合作、双赢的营销理念，坚持“质量第一、用户至上”的经营宗旨，致力于为客户提供一流的产品和服务，并与许多客户有着长期的良好的合作关系。在质量管理体系建设的过程中，公司视品质为生命，严格把控产品质量关，从原材料的采购到生产的全过程严格把控，并通过加强过程控制、工艺改进、设备改造更新等手段提升产品质量，每个环节都做到一丝不苟。生产出满足客户需求的高品质产品是企业的一贯追求，从不放弃对于社会责任的执守和追求，使企业知名度和信誉度不断得到提升。
2.企业质量管理
2.1质量管理机构
科宏化工设立专门的质量管理部门品管部，主要负责公司质量管理与服务、产品的监督检验、产品的监视和测量、产品标准审定备案的管理等工作。品管部在总经理和管理者代表领导下独立行使职权，专门负责采购品的入厂检验、验收，产品的过程检验、试验和成品入出库检验，并保存质量检验记录，编制产品质量报告，从原辅材料入厂到生产过程检验、半成品及成品入库检验，对产品质量负直接责任。品管部由公司高层直接领导，由中层、员工共同组成质量管理团队，团队成员各司其职，高层制定质量管理方针、目标，中层狠抓落实，员工重在执行。公司在质量管理中坚持预防为主，强化生产控制，严把原料质量、生产工艺、质量检验等影响产品质量安全的各个环节，并使之都处于受控状态，确保了生产过程严格控制，保障了安全生产。公司以产品执行标准和顾客满意为事实依据，严格执行产品质量追究和质量管理考核制度，严格实施企业岗位质量规范、质量标准管理，确保出厂产品批次合格率100%，顾客满意度95%以上。
2.2质量管理体系
质量是企业的生命，产品质量一直是企业的头等大事，在质量管理工作中公司高层高瞻远瞩，制定出切合公司实际发展的质量方针和质量目标。“质量第一、用户至上、持续改进、竭诚服务”的质量方针体现了以顾客为关注点，将客户的需求放在第一位的质量经营理念。公司在2014年6月通过了ISO9001：2008标准质量体系认证，公司质量管理水平与世界接轨。公司建立了一套全面的、完整的、详尽的、严格的质量管理和质量保障的规章制度和质量保障体系文件，这些文件含概了市场调研、产品开发、生产管理、设备管理、人员管理、质量管理、生产工艺管理、质量标准管理、质量检验、销售管理、客服服务管理等各环节，实现了“全面、全员、全过程的”质量管理，做到一切用数据说话，一切工作都有章可循，真正体现了质量管理的科学化、系统化、规范化，使企业产品质量和管理水品都有了质的提高。
公司已建立了质量教育培训管理制度，制定年度培训计划并组织实施，对相关的质量教育培训有培训记录。公司较好地执行了质量方面的法律法规，目前尚无违法违纪记录。公司的每个员工肩上都负有质量责任，为监视和测量质量体系的有效运行，企管部除按计划每年组织一次内部审核和管理评审，对审核中发现的问题及时制定纠正措施进行改进，在历次的外部审核中均未出现严重不符合项。在监视质量体系有效运行的同时，公司加强了对实物产品质量的监督抽查力度，每天对准备发货的产品详细抽查，发现问题及时责令限期整改，保证了“产品出厂合格率100%、顾客满意率≥98%、用户投诉率≤2%”的质量目标的实现。
2.3质量安全风险管理
为进一步加强公司质量工作，有效控制质量事故，强化质量事故应急处置及处理，公司建立了《危害因素识别及风险评价控制程序》、《关键控制点操作规程》、《安全检查和隐患排查整改管理制度》等制度，公司各生产环节都建有原始记录、产品控制记录、检验记录、整改记录等相关记录，确保了各生产环节都有据可查，以便及时发现质量隐患。顾客投诉和顾客抱怨是来自产品层面的最大风险，因而公司一方面始终立足于保证产品质量，加大产品的过程和成品检验力度，提高抽样比例，以应对抽样随机性所带来的检验风险，公司还制定了《产品过程监视测量制度》加强对产品的过程管理监控，另一方面，公司规定由售后部门专门负责收集顾客信息，并及时处置。
依据科宏化工《产品质量事故管理规定》，时刻识别产品的工艺设计和设计施工阶段、采购管理、设备管理、人力资源管理、产品的生产过程、产品检验过程、产品的售后服务和发生管理变更等过程中的质量风险点，从根本上杜绝质量风险的发生。上述各项风险的处理和管控有专门的制度保证、专职的部门和领导负责、有标准的操作流程，迅速高效，把控有力。对已发生的质量事故，及时组织质量事故调查，总结事故教训，针对事故发生的原因，制定有效的纠正措施，防止类似事故的重复发生。形成事故调查报告，分析事故产生的深层原因，并组织实施纠正预防质量改善活动。
公司制定了《重大危险源管理制度》，对公司存在的重大危险源定期进行检测、评估和监督检查；制定有《应急准备和响应管理程序》，对产品、活动或服务中潜在的事件和紧急情况应急预案的制定要求予以规定，并建立了详细的应急准备预案的管理控制、培训演练及应急响应要求。
3.质量诚信管理
3.1质量承诺
公司的质量承诺是：严格贯彻质量方针和实现质量目标，促进质量管理体系和产品质量的持续改进，实现顾客满意。
科宏化工坚持依法依规进行生产经营，严格执行《产品质量法》、《标准化法》、《计量法》、《安全生产法》等法律法规，严格执行产品标准，满足顾客要求。依据相关法规建立完善的质量管理制度、生产责任制度、安全生产管理制度，为确保安全生产奠定了良好的基础。同时企业还严格自律，按照标准、规范和相关法律法规要求不定期开展检查，发现问题，及时改进。公司通过市场调研、合同签订、与顾客沟通等方式，确定顾客的需求或期望，及时了解市场产品、服务、环境等需求变化信息，并向公司及时反馈。在产品销售前或销售中，营销部门通过多种渠道搜集顾客对产品的需求信息，征集顾客对相关产品的反馈信息，向顾客介绍公司产品，主动征求每位顾客对产品和服务等方面的意见或建议，收集顾客意见、抱怨、投诉向公司高层反馈，进一步提升和改进产品质量和服务质量。
3.2运作管理
公司针对生产制定了详细的工艺流程，为了保证各工序工段的有序衔接，确定了《工艺作业指导书》、《设备操作指导书》、《特殊过程作业指导书》、《关键控制点操作指导书》等工艺文件和操作程序。公司还制定了工艺检查制度，建立了《过程巡检制度》。公司制定了严格的过程管理制度，加强生产过程的监视与测量，实行生产计划管理制度。公司生产运行由生产部负责，主要是公司生产计划的下达、生产运行的协调，产品的生产过程控制等。
在原材料采购方面，将采购物资进行了分类管理，确定了不同原辅材料的采购验收标准，进厂原材料的各项指标要符合公司技术部门制定的《原材料及产品内控标准》。确定每批采购的原材料实行验证制度，严格查验供方的检验报告，必要时按验证标准实施自行检验或委托检验，凡是未达到标准要求的原材料一律不得入库。供应商管理方面，公司制定了《合格供应商评价制度》，并按准则的要求与程序对供应商的相关资质、供货能力、产品质量、用户口碑等进行严格的审查与评价，评价合格后方纳入合格供应商名录，一旦发生质量问题，实行一标票否决权。
3.3营销管理
售前保障：公司优化合格供应商、重视用户所需的产品质量和用户感受，做到制度上规范产品管理，理念上提倡产品质量管理，绩效上考核产品质量管理，切实保证用户使用高品质、高性能、高质量的产品及服务。
售后保障：公司为用户提供产品质量检验报告及合格证，以确保用户能使用公司的合格产品。公司保证出厂的产品均按国家或行业标准检验，产品的生产和检测均有过程运行记录，不合格产品绝不出厂。公司承诺严格按合同要求交货期按时交货，对于用户提出关于产品质量、服务方面的异议，公司保证在接到用户提出异议后24小时内做出处理意见。若需现场解决的，保证派出销售人员和专业技术人员，并做到质量问题不解决不撤离、客户不满意不撤离，对用户反馈的产品质量问题及处理结果予以存档。
4.质量管理基础
科宏化工一直视产品质量为企业的生命，公司建立了全面的生产过程监控、外购原材料检测、产品出厂检验、售后服务机制，并通过了ISO9001：2008质量管理体系认证。公司从企业标准管理、计量管理、认证管理、检验检测管理等方面全方位对质量工作进行管控。
4.1标准管理
科宏化工的产品主要有抗氧化剂原料、香精香料中间体等产品，产品质量优良，各项指标均现行国标或行标要求，均严格按照国家标准或行业标准执行。科宏化工始终将社会责任和客户利益放在首位，为此，我们制定了高于国家标准或行业标准要求的企业执行标准及产品质量内控标准，我们承诺并保证科宏化工出厂的每一批产品均是质量合格的。依靠科学、标准、严格的质量管控体系，科宏化工交付客户的每一批产品质量全部合格，未发生任何质量事故。
4.2计量管理
公司每年定期与东营市计量检测中心制定校验计划，对厂内使用的电子称、流量计、分析化验仪器等计量仪器进行定期校验，以保证数据的有效性和准确度。企业建立完善的计量检测体系，企业产品质量、经营管理节能降耗等方面的计量工作达到了计量合格确认条件。公司充分识别了实施过程监控和产品检验所需的计量设备，并制定了《监视测量设备管理规定》、《计量器具检定校准管理办法》将公司检验和生产过程监测用的计量器具进行了分类管理，严格按照《计量法》及相关文件的要求送检计量设备。对于需要自校的设备建立了《计量设备校准规程》。为保证计量设备管理的有效性公司还按ISO 10012测量管理体系管理理念的基本要求，建立计量管理体系。通过对监视设备的有效管理，保证了公司对过程的产品的实际监控能力。
4.3认证管理
公司于2014年6月通过ISO 9001:2008质量管理体系认证，贯彻认证工作的开展实施，每年实施监督审查，持续改进完善，不断优化工艺技术改造，提升核心技术，促进技术改革与创新引领行业进步。
4.4检验检测管理
公司高度重视产品质量检验和控制，在检验检测管理方面，公司严格执行公司制定的管理手册中的各项规定，实现了从原辅料入厂、生产过程、成品检验等全过程的质量监控，确保了生产过程严格控制，都处于受控状态；为进一步确保产品质量，公司还加强产品监督抽检，目前形成了中控检测、成品检测、质量监督的质量检测体系。产品检测各个过程均形成记录，记录除了记录分析结果外，还记录分析时间、分析人等信息，使产品检测具有可追溯性。对出厂的产品还制定复检制度，保证产品出厂合格率100%。形成了多层面对产品质量的控制网络，保障公司产品质量符合客户要求及法律法规和标准要求。
公司建立了检测设备台账，实验检测分析仪器公司设有专人维护，并建立了维护保养记录，实现了实验设备定期维护，确保了各实验设备的长周期、稳定运行。检验设备的使用人员必须经过专业培训，考核合格后方可上岗。质检人员还定期交流在检测中遇到的各种问题，以便针对问题及时制定纠正措施，提高检验水平及操作能力，达到企业质量零缺陷的目标要求。各种制度、岗位职责、仪器操作规程、安全常识、注意事项等上墙，以便执行。加强质量监督队伍建设，加强对监督人员的教育和培养，不断提高其素质，完善监督手段，提高质量改进能力，增强其权威性和有效性。
5.产品质量责任
5.1产品质量水平
科宏化工产品严格按照ISO9001：2008认证标准进行生产、检验，各项技术性能均符合标准要求，产品质量指标均优于行业平均水平，处于行业领先地位。公司承诺以顾客为关注焦点，完善售后服务管理体系，切实做好售后服务，以客户满意为企业的行为准则。
5.2产品售后责任
为解决用户的后顾之忧，公司对售后产品进行全过程服务，尤其是当客户遇到产品的质量疑议时，公司通过采取电话沟通、核对检验方法、到用户现场检验、找出检验误差等流程为用户解决质量疑议。公司始终以客户为关注焦点，识别了产品实现相关的重要相关方及相关方的需求。公司制定了《顾客满意度调查管理办法》、《顾客投诉管理办法》等，专门用于及时了解顾客需求，并及时的处置顾客投诉等。公司对出现的产品质量问题及时调查处理，遵循对质量事故不放过原则，始终以满足客户要求为出发点和立足点。公司定期通过电话沟通、走访等方式获得客户对本公司产品质量及服务质量等各方面信息，经过汇总整理形成《客户意见调查分析报告》，作为公司持续改进的依据，使客户获得最大的满意。完善的销售体系，良好的售后服务，达到客户满意。
5.3企业社会责任
坚持企业社会责任，始终致力在满足了个体需求的同时，为社会的发展进步做出贡献，是每个社会个体的最高荣誉和成就。
目前，环保法规日益完善，环境污染及人身健康日益得到重视，公司严格执行《中华人民共和国环境保护法》《大气污染防治法》《水污染防治法》等法律法规，各类污染物全部达标排放。
公司对安全问题时刻不松懈，安全生产工作坚决贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，全面执行党和国家有关安全文明生产、劳动保护政策及公司各项规章制度，公司制定了各岗位的操作规程，所有人员都认真参加安全学习或活动，切实执行本岗位的安全操作规程，生产要服从安全，实现安全、文明生产。成立安全生产小组，配有专门的安全员定期进行安全抽查，对存在的安全隐患限期整改，堵绝安全事故的发生，将员工的安全和健康放在首位。
5.4质量信用记录
公司在报告期内质量信用记录良好，没有违法违纪等事件的发生，未有因产品质量问题受过处罚、通报和重大质量投诉、索赔，也无质量安全重大事故和其它不良记录。产品质量历年出厂检验合格率100%，省、市、区监督抽检合格率100%。
三、报告结语
在经济全球化的今天，质量诚信已成为科宏化工的无形资产，公司把质量之根深植于企业发展的全过程，把诚信之本贯穿于生产经营的各个环节。未来，公司将凭借雄厚的企业实力，强大的品牌优势，一流的管理体系，卓越的质量信誉，为化工领域的安全稳定健康发展发挥独特作用，不断提升企业价值，向国内同行业先进企业迈进！
本报告展现了公司在质量诚信建设和实践中的成果，可能还有不够完善的地方，但总体可看出企业的产品和服务的质量是令人满意的，诠释了企业质量诚信管理的成果。质量诚信体系建设是一项长期的、系统的工作，公司将立足今天不断完善质量诚信体系建设的规章制度，巩固质量诚信建设所取得的成效，建立长效机制，科学实施，常抓不懈。
